目录

第一部分 廊坊市干部休养所概况

一、主要职能

第二部分 廊坊市干部休养所2015年度决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(没有收入支出)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(没有收入支出)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分为决算说明。

第四部分名词解释。

第一部分 廊坊市干部休养所概况

主要职能

(一)负责接收管理来自全国各地的易地离休老干部，做好这些易地离休老干部的服务管理工作，负责并协调落实这些易地离休干部的政治生活待遇。

(二)组织老同志发挥作用。组织他们参观我市工农业生产及城市建设等科学发展成果。

(三)负责全所老干部生活、保健、用车和各项经费的管理使用及制定完善各项规章制度。

(四)定期家访、巡诊，征求老干部意见，让他们及时了解改革开放的辉煌成果和经济建设的飞速发展。

(六)加强和老同志原单位的沟通联系，定期回访老干部原单位，及时协调老同志两费拖欠等一切困难。接待好老干部原单位领导来廊看望、慰问老同志。

(七)负责全所文件收发管理工作，把中央、省、市委重要文件上门传阅，使老干部了解党的各项政策。

(八)重大节日代表市委、市政府慰问老干部。

部门预算单位构成：廊坊市干部休养所为市本级预算单位。

第二部分 详见附件

第三部分 廊坊市干部休养所决算说明

一、2015年财政拨款收支情况

廊坊市干部休养所2015年度收入总计675780元，其中财政拨款收入：671300元;其他收入：4480元;2015年支出总计618993.62元，其中财政拨款支出：618993.62元。

二、廊坊市干部休养所2015年度财政拨款支出与预算数对比情况

廊坊市干部休养所2015年度财政拨款支出决算618993.62元。与年初预算数相比有所降低。主要原因：按照中央、省、市委的文件精神，厉行节约，从严控制“三公”经费以及会议、培训等一般性支出。

三、廊坊市干部休养所2015年度收入决算情况说明

本年收入合计675780元，其中：财政拨款收入671300元，其他收入4480元。

四、廊坊市干部休养所2015年度支出决算情况说明

本年支出合计618993.62元，其中：基本支出536797.52元;项目支出82196.10元。

五、廊坊市干部休养所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

廊坊市干部休养所2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为19900元，支出决算为16248.9元，完成预算的82%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算16248.9元，较2014年增加357.33元;公务接待费与2014年持平。2015年度“三公”经费支出增加的主要原因：因车辆老旧原因。2015年度廊坊市干部休养所使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

六、廊坊市干部休养所2015年度政府采购支出情况的说明

2015年本部门政府采购支出总额6298元，其中：政府采购货物支出6298元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入指：除 “财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、老干部管理费收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：廊坊市干部休养所2015年度决算