目录

第一部分 廊坊市老干部活动中心概况

一、主要职能

第二部分 廊坊市老干部活动中心2015年度决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(没有收入支出)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(没有收入支出)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分为决算说明。

第四部分名词解释。

第一部分 廊坊市老干部活动中心概况

一、主要职能

(一)负责市老干部活动中心、宁园老干部活动室和花园楼老干部活动室的管理和服务工作，努力改善老干部活动环境设施，为老干部提供一个良好的环境。

(二)做好活动中心(室)设施器材的管理维修。

(三)增强工作人员的素质修养，不断提高服务水平。

(四)负责节日文娱、体育活动的安排和组织实施。

(五)协同老年大学，老年艺术团等团体开展工作。掌握全市各级活动中心(室、站)的建设和活动开展情况，并负责对全市老干部活动中心(室、站)建设情况进行督导检查。

第二部分 详见附件

第三部分 廊坊市老干部活动中心决算说明

一、2015年财政拨款收支情况

廊坊市老干部活动中心2015年度收入总计1199400.00元，其中财政拨款收入：1199400.00元; 2015年支出总计1130275.81元，其中财政拨款支出：1130275.81元。

二、廊坊市老干部活动中心2015年度财政拨款支出与预算数对比情况

廊坊市老干部活动中心2015年度财政拨款支出决算1130275.81元。与年初预算数相比有所降低。主要原因：按照中央、省、市委的文件精神，厉行节约，从严控制“三公”经费以及会议、培训等一般性支出。

三、廊坊市老干部活动中心2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1199400.00元，其中：财政拨款收入1199400.00元。

四、廊坊市老干部活动中心2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1130275.81元，其中：基本支出906046.81元;项目支出224229.00元。

五、廊坊市老干部活动中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

廊坊市老干部活动中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为20400元，支出决算为20144.20元，完成预算的99%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算18848元，较2014年减少180元;公务接待费1296.20元，较2014年减少103.8元。2015年度“三公”经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支;二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运行维护费降低。2015年度廊坊市老干部活动中心使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。2015年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次,30人次，共计1296.2元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入指：除 “财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：廊坊市老干部活动中心2015年度决算