第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

2016年市政协工作的总体目标规划是：在中共廊坊市委领导下，按照围绕中心、实干履职、服务大局、建言献策的工作思路，动员各党派团体、政协各参加单位和各族各界人士，围绕市委五届七次全会确定的发展定位和全市中心工作，弘扬大干实事、实干大事主旋律，进一步坚定政治立场，广谏发展良策，凝聚干事合力，练好自身内功，努力使政治协商更加广泛，民主监督更加深入，建言献策更加有效，委员作用发挥得更加充分，自身建设得更加坚强，以实际行动为推动廊坊绿色发展、高端发展、率先发展、和谐发展作出应有贡献。

具体目标为：1.全力筹备并召开市政协六届四次会议。2.筹备并召开市政协常委会四次。3.组织召开党组会、主席办公会、各专委会日常工作和全委会议，举办学习报告会。 4.召开市、县(市、区)政协主席会议、和各民主党派、工商联秘书长会议。5.组织市政协委员开展各项调研、调查、视察活动。6.走访市政协委员，组织委员活动日。7.组织驻廊省政协委员视察活动。8.组织省政协委员参加省政协十一届四次全会。9.编辑出版《廊坊政协》，做好机关门厅展示橱窗的编辑、制作工作。10.征集六届四次会议提案，做好复审、登记、分类整合、督办、回访等工作，撰写提案工作报告。11.征编出版《廊坊文史资料》、根治海河图书资料、廊坊发展图片展。12.编播“委员风采”电视栏目。13.及时做好政协网站更新维护工作、编发《京津动态》。14.开展《中国政协》《人民政协报》《乡音》《文史精华》宣传征订工作。15.做好外地政协来廊考察接待工作。16.上级政协和市委交办的各项工作。17.做好市政协机关日常工作。

职责分类绩效目标：

一、政治协商

就市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(一)会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

(二)根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强和推动对外交往工作。绩效目标：增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。

二、民主监督

有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

(一)组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。绩效目标：完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

(二)对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。绩效目标：完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

三、参政议政

通过对市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

(一)选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在市委和市政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。绩效目标：通过调研课题就市委和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

(二)利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。绩效目标：通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

四、 政协事务管理

市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

(一)加强市政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与市委、市人大常委会、市政府及市各民主党派、工商联、人民团体、市直有关部门和县(区)政协的联系、协调工作。绩效目标：政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。

(二)市政协机关的外联工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。绩效目标：机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

充分发挥政协职能作用，围绕全市工作中心进行协商监督、参政议政；以推动科学发展为第一要务，为全市经济强势崛起献计出力；坚持以人为本，积极促进和谐社会建设；适应新形势要求，进一步加大探索力度；突出政协特色，切实提高履行职能水平；加强自身建设，为推进政协事业发展提供保障。

一、准确把握政协工作方向

把提高政协委员和政协干部思想认识水平和政治理论修养作为首要任务，深入组织学习习近平总书记系列重要讲话和党的十八大、十八届三中四中全会、省委八届九次全会、市委五届七次全会等一系列重要会议精神，坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信，坚守中国特色社会主义共同理想，时刻在思想上行动上与以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致，与省、市委同心同德。贯彻落实习近平总书记在庆祝人民政协成立65周年大会上的重要讲话和中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》精神，积极探索切实推动政协充分发挥协商民主重要渠道作用的有效举措，进一步规范人民政协协商民主程序，增强协商民主实效。积极筹备市委政协工作会议。

二、全力助推法治廊坊建设

党的十八届四中全会专题研究部署全面推进依法治国，市委五届七次全会通过了关于全面推进法治廊坊建设的决议。市政协把助推法治廊坊建设作为今年参政议政和民主监督的重点，围绕提高依法执政水平、规范行政执法行为、加快法治政府和法治社会建设、促进公正司法、开展全民普法、加强法治工作队伍建设等方面，选择课题，组织相关界别委员，联合有关部门开展调研调查视察活动；深化特邀民主监督员工作，规范监督程序和监督行为，增强民主监督实效，为营造良好的法治环境、确保依法治市取得成效建言出力。

三、积极促进全面深化改革

今年是全面深化改革的关键之年。市委、市政府对全市深化重点领域改革进行了总体部署。市政协要把促进全面深化改革作为工作着力点，动员各级政协组织和广大政协委员深入宣传贯彻党的十八届三中全会精神和市委、市政府关于全面深化改革的决策部署，广泛凝聚改革共识；围绕深入推进行政体制、市区管理体制和农村综合改革等内容组织建言献策和视察督导活动；经济界别和直接参与改革的有关部门委员要强化责任担当，主动投身改革实践，争做改革先锋。

四、主动服务经济社会发展

想发展大事，谋发展大计，在做好空港新区和中心城市建设连续建言的基础上，紧紧围绕打造三大平台、坚定三条路径、明确四大目标、落实五大任务、建好五项工程、开展“十项集中行动”，特别是实施创新驱动、加快结构调整、加强区域协同、搞好城乡统筹、改善生态环境、提高群众生活水平等方面，选择课题，通过调研、调查、视察、委员提案、反映社情民意等多种形式，广谏务实之言，多献有识之策，当好党委和政府的参谋助手。

五、广泛凝聚廊坊发展合力

深入解读和广泛宣传市委提出的战略定位、发展目标、工作任务，增强认同感，真正把市委提出的全市发展思路转化为全体委员和社会各界的共同意志。充分发挥政协组织渠道畅通、联系广泛的优势，妥善处理好各种重要关系，引导各党派、各团体、各族各界，把思想统一到中央和省、市委对形势的分析判断上来，把力量凝聚到落实市委确定的目标任务上来，使党的主张变为社会各界的广泛共识和自觉行动。特别是要深入基层倾听群众呼声，深入把握新时期人民内部矛盾的特点和规律，及时反映不同阶层、不同群体、不同行业的利益诉求，协助党和政府做好释疑解惑、化解矛盾、增进共识、团结鼓劲的工作，使社会各个阶层在感情上融合、在发展中携手、在成果上共享，为实现“四个发展” 凝聚起强大合力。

六、全面加强政协自身建设

人民政协自身建设的水平,关系到履行职能的成效,影响着协商议政的质量。要以巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果、持续加强作风建设为契机，全面加强政协自身建设。一要切实发挥政协党组对政协工作的领导核心作用，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，推动中央大政方针和省、市委各项决策部署在政协系统贯彻落实。二要加强市政协常委会建设，认真履行政协章程赋予常委会的职责，有效发挥领导作用、团结作用、表率作用，提高常委会集体的综合能力。三要加强政协协商制度建设，贯彻落实中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，坚持团结和民主两大主题，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高人民政协协商民主制度化、规范化、程序化水平。四要加强委员队伍建设，充分发挥委员主体作用。将全体市政协委员纳入市政协专门委员会范围，定期联系走访，扩大委员履职活动参与面，增强委员归属感，防止委员边缘化；建立健全政协委员考核约束激励机制，届中和届末根据委员履职实绩进行表彰，增强委员荣誉感和责任感，提高委员履职积极性；通过组织普训、轮训和专门业务培训，提高政策理论水平，增强调查研究能力，提高参政议政质量，努力把委员队伍建设成为思想素质高、专业知识强、解决问题多、推动科学发展的参谋智囊团、强壮生力军。五要加强政协机关思想、组织、作风、能力和党风廉政建设，开展学习型和服务型机关建设，教育引导政协干部主动把握和积极适应新形势下的新常态，切实转变思维方式、工作方式、生活方式，培养信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的优秀政协干部，真正使政协机关成为委员之家和委员实干履职的舞台。

第二部分 预算单位收支预算情况

第三部分 预算收支情况说明

一、收入说明：

一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2016年一般预算收入1361.01万元，其中：非限额补助1361.01万元。

二、支出说明：

2016年部门预算为1361.01万元，其中：基本支出837.13万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出；项目支出523.88万元，主要用于市政协全会、常委会、市政协各专门委员会工作经费、委员视察培训费、重点和专项调研经费、提案办理工作经费、文史资料丛书编辑出版费等等专项业务活动。

三、“三公”经费预算情况：

2016年公务用车运行维护费70.07万元、没有公务用车购置费和因公出国(境)费，与2015年相同。公务接待费2.22万元，比2015年增加0.04万元，主要原因是公务接待费以政策标准为定额，按公务费的2%计算。