目 录

第一部分 廊坊市北京新机场工作办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 廊坊市北京新机场工作办公室2016年部门预算

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金收支表(没有收支)

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明信息

第四部分 预算情况说明。

第一部分 廊坊市北京新机场工作办公室概况

一、 主要职能

(一)统筹协调北京新机场前期工作、建设过程和建成运行后涉及廊坊市的各项具体工作。

(二)负责新机场廊坊区域规划调整和限控保护等相关工作。

(三)负责新机场区域综合交通、产业和城市群布局，以及机场外围配套设施建设等方面工作的协调实施。

(四)负责新机场建设涉及的水利设施、供电设施调整，以及文物处置等方面工作协调落实。

(五)会同有关部门和相关地方政府做好征地、拆迁、失地农民安置及维稳等工作。

(六)承担新机场建成运营后的有关协调服务工作。

(七)负责拟定全市民航发展战略政策和发展规划及年度计划。

(八)负责协调沟通全市民用航空相关工作。

(九)完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项

二、部门预算单位构成

廊坊市北京新机场工作办公室部门预算为市本级预算,没有下属单位。

第二部分 廊坊市北京新机场工作办公室部门预算表(详见附件)

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明信息

(1)2016年预算公务用车运行维护费43700元，2015年预算公务用车运行维护费43700元,2016年预算和2015年预算比较未发生变化。

(2)2016年预算因公出国(境)费0元，2015年预算因公出国(境)费0元，2016年预算和2015年预算比较未发生变化。

(3)2016年预算公务接待费费3100元，2015年预算公务接待费3100元，2016年预算和2015年预算比较未发生变化。

(四)预算情况说明：

2016年预算总安排364.21万元，其中人员经费163.92万元，日常公用经费18.29万元，专项公用经费182万元。人员经费支出预算详细情况如下：1、基本工资44.30万元。2、津贴补贴67.86万元。3、奖金3.69万元。4、社会保障费9.87万元。5、考核奖8.99万元。6、精神文明奖9.00万元7、对个人和家庭的补助20.21万元。日常公用经费支出预算详细情况如下：1、办公费2.12万元。2、印刷费0.18万元。3、水费0.52万元。4、电费1.40万元。5、邮电费1.45万元。6、物业管理费1.01万元。7、差旅费3.04万元。8、维护费0.76万元。9、会议费0.18万元。10、培训费0.63万元。11、福利费0.86万元。12、公务接待费0.31万元。13、公务用车运行维护费4.37万元。14、工会经费1.46万元。专项公用经费支出预算详细情况如下：1、法律咨询费20万元。2、拆迁工作协调费50万元。3、配套迁改工程方案论证及建设协调费70万元。4、政策宣传费12万元。5、协调临空经济区规划建设经费30万元。

附件：廊坊市北京新机场工作办公室部门预算表