决算公开
2015年度廊坊市人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分 廊坊市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 廊坊市人民政府办公室 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 廊坊市人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 廊坊市人民政府办公室概况
一、主要职责
（一）围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反映信息情况，提出建议，为市政府领导决策服务。
（二）研究市政府各部门和各县（市、区）向市政府请示的事项，提出审核、处理意见，报市政府领导同志审批。
（三）负责市政府各种会议和重要活动的准备工作，协助市政府领导组织各类会议和重要活动，组织实施会议决定事项。
（四）负责市政府和市政府办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。
（五）负责组织市政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。
（六）根据工作需要负责与市委、人大、政协、纪委、中省直驻廊单位和驻廊部队的联系。协调县（市、区）之间、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报市政府领导审定。
（七）督促检查市政府各部门、各县（市、区）人民政府对省政府和市政府重要文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向市政府领导报告。
（八）负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。组织开展应急预案体系建设，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。
（九）负责全国、省、市人大代表建议、批评、意见及全国、省、市政协提案的办理工作。
（十）负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府系统及机关办公自动化指导工作；负责市政府办公业务网和政府公众信息网的建设和管理工作。
（十一）负责市长专线工作，及时向市政府领导报告重要情况，处理人民群众通过市长专线反映的有关问题。
（十二）负责市政府机关的后勤保障及市政府、市政府办公室外宾、内宾接待，公务接待工作，以及市政府驻外机构的管理工作。
（十三）负责管理廊坊市人民政府机关事务管理局、市政府研究室、市政府金融工作办公室、市政府信用办公室、市政府信息公开办公室、市政府招待处和市政府驻津办事处。
（十四）负责综合协调、应急管理、督查落实、审核把关工作。
（十五）负责对全市金融资源的培育、开发与利用工作。
（十六）负责建立、完善地方性信用规章，搭建政府、企业、重点人群监管平台，提供信用产品服务等信用体系建设工作。
（十七）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。
（十八）办理市政府和市政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入廊坊市人民政府办公室部分决算的单位只有廊坊市人民政府办公室本级。
第二部分
廊坊市人民政府办公室
2015年度部门决算表
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：廊坊市人民政府办公室（本级） |
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|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合计 |
44,411,468.00 |
44,411,468.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44,061,468.00 |
44,061,468.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
43,920,530.00 |
43,920,530.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
24,373,000.00 |
24,373,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19,547,530.00 |
19,547,530.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
140,938.00 |
140,938.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
140,938.00 |
140,938.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
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|
支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
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|
|
公开03表 |
|
|||||||||||
|
部门：廊坊市人民政府办公室（本级） |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
39,299,958.14 |
29,466,281.45 |
9,833,676.69 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
38,919,073.14 |
29,466,281.45 |
9,452,791.69 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
38,553,549.64 |
29,466,281.45 |
9,087,268.19 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
22,279,636.58 |
22,279,636.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16,273,913.06 |
7,186,644.87 |
9,087,268.19 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
224,585.50 |
|
224,585.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
224,585.50 |
|
224,585.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
140,938.00 |
|
140,938.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
140,938.00 |
|
140,938.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
收入支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：廊坊市人民政府办公室（本级） |
|
|
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
44,411,468.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
38,919,073.14 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
310,660.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
70,225.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
44,411,468.00 |
本年支出合计 |
53 |
39,299,958.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
54 |
|
|
年初结转和结余 |
24 |
6,263,807.86 |
交纳所得税 |
55 |
|
|
基本支出结转 |
25 |
2,130,874.41 |
提取职工福利基金 |
56 |
|
|
项目支出结转和结余 |
26 |
4,132,933.45 |
转入事业基金 |
57 |
|
|
经营结余 |
27 |
|
其他 |
58 |
|
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
11,375,317.72 |
|
|
29 |
|
基本支出结转 |
60 |
|
|
|
30 |
|
项目支出结转和结余 |
61 |
5,141,624.76 |
|
总计 |
31 |
50,675,275.86 |
总计 |
62 |
50,675,275.86 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：廊坊市人民政府办公室（本级） |
|
|
2015年度 |
|
单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
44,411,468.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
38,919,073.14 |
38,919,073.14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
310,660.00 |
310,660.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
70,225.00 |
70,225.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
44,411,468.00 |
本年支出合计 |
49 |
39,299,958.14 |
39,299,958.14 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
6,263,807.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
11,375,317.72 |
11,375,317.72 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
6,263,807.86 |
|
51 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
50,675,275.86 |
总计 |
54 |
50,675,275.86 |
50,675,275.86 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：廊坊市人民政府办公室（本级） |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,263,807.86 |
2,130,874.41 |
4,132,933.45 |
44,411,468.00 |
33,569,100.00 |
10,842,368.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,882,922.86 |
2,130,874.41 |
3,752,048.45 |
44,061,468.00 |
33,569,100.00 |
10,492,368.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,658,337.36 |
2,130,874.41 |
3,527,462.95 |
43,920,530.00 |
33,569,100.00 |
10,351,430.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
868,570.81 |
868,570.81 |
|
24,373,000.00 |
24,373,000.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,789,766.55 |
1,262,303.60 |
3,527,462.95 |
19,547,530.00 |
9,196,100.00 |
10,351,430.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
224,585.50 |
|
224,585.50 |
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
224,585.50 |
|
224,585.50 |
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
140,938.00 |
|
140,938.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
140,938.00 |
|
140,938.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|||
|
2110301 |
大气 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||
|
部门：廊坊市人民政府办公室（本级） |
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
39,299,958.14 |
29,466,281.45 |
9,833,676.69 |
11,375,317.72 |
6,233,692.96 |
5,141,624.76 |
|
|
||||
|
201 |
38,919,073.14 |
29,466,281.45 |
9,452,791.69 |
11,025,317.72 |
6,233,692.96 |
4,791,624.76 |
|
|
|||
|
20103 |
38,553,549.64 |
29,466,281.45 |
9,087,268.19 |
11,025,317.72 |
6,233,692.96 |
4,791,624.76 |
|
|
|||
|
2010301 |
22,279,636.58 |
22,279,636.58 |
|
2,961,934.23 |
2,961,934.23 |
|
|
|
|||
|
2010302 |
16,273,913.06 |
7,186,644.87 |
9,087,268.19 |
8,063,383.49 |
3,271,758.73 |
4,791,624.76 |
|
|
|||
|
20113 |
224,585.50 |
|
224,585.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
224,585.50 |
|
224,585.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
140,938.00 |
|
140,938.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
140,938.00 |
|
140,938.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|||
|
20508 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|||
|
2050803 |
310,660.00 |
|
310,660.00 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|||
|
211 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21103 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2110301 |
70,225.00 |
|
70,225.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：廊坊市人民政府办公室（本级） |
|
|
金额单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
29,466,281.45 |
18,293,857.34 |
11,172,424.11 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
16,614,799.34 |
16,614,799.34 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
4,294,875.97 |
4,294,875.97 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9,260,281.00 |
9,260,281.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
215,728.00 |
215,728.00 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
907,178.37 |
907,178.37 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,936,736.00 |
1,936,736.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11,125,574.11 |
|
11,125,574.11 |
|
|
30201 |
办公费 |
313,978.54 |
|
313,978.54 |
|
|
30202 |
印刷费 |
205,629.00 |
|
205,629.00 |
|
|
30205 |
水费 |
52,715.70 |
|
52,715.70 |
|
|
30206 |
电费 |
1,911,875.88 |
|
1,911,875.88 |
|
|
30207 |
邮电费 |
42,268.00 |
|
42,268.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
1,315,900.00 |
|
1,315,900.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
2,949,300.00 |
|
2,949,300.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
446,554.10 |
|
446,554.10 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
330,401.11 |
|
330,401.11 |
|
|
30214 |
租赁费 |
629,250.00 |
|
629,250.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
32,728.00 |
|
32,728.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
26,589.00 |
|
26,589.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
12,871.00 |
|
12,871.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
615,627.45 |
|
615,627.45 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
135,000.00 |
|
135,000.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
188,447.49 |
|
188,447.49 |
|
|
30229 |
福利费 |
106,324.57 |
|
106,324.57 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,304,549.68 |
|
1,304,549.68 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
915.00 |
|
915.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
504,649.59 |
|
504,649.59 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,679,058.00 |
1,679,058.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
34,992.00 |
34,992.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
155,626.00 |
155,626.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
13,270.00 |
13,270.00 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
1,405,170.00 |
1,405,170.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
46,850.00 |
|
46,850.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
6,850.00 |
|
6,850.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
|
公开07表 |
|
部门：廊坊市人民政府办公室（本级） |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
1,648,927.36 |
2,165,974.79 |
|
1.因公出国（境）费 |
129,728.36 |
129,728.36 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1,338,700.00 |
1,855,747.43 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
1,338,700.00 |
1,855,747.43 |
|
3.公务接待费 |
180,499.00 |
180,499.00 |
|
（1）国内接待费 |
180,499.00 |
180,499.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
|
|
|
|
政府采购情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：廊坊市人民政府办公室（本级） |
2015年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
1 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
货物 |
2 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
|
|
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
编制单位：廊坊市人民政府办公室（本级） |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
第三部分
廊坊市人民政府办公室
2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年度上年结转和结余为6263807.86元，本年收入44411468元，本年支出39299958.14元，年末结转和结余11375317.72元。2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为0，本年收入和支出均为0，年末结转和结余为0。
二、收入决算情况说明
2015年本年收入合计44411468元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 39299958.14元，其中：基本支出 29466281.45元，占 74%;项目支出9833676.69元，占 26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
廊坊市人民政府办公室2015 年度财政拨款收支总决算 50675275.86元，2014 年财政拨款收支总计为 52574125.76元，2015年比2014年减少1898849.9元，减少3%。主要原因是2015年末财政拨款结转和结余减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出 129728.36元，占6%;公务用车购置及运行费支出决算 1855747.43元，占 85.7%;公务接待费180499 元，占8.3%。
2015年我单位因公出国(境)费用共计129728.36元，出国团组数为5个，出国人次8人次;2014年因公出国人数2人，批次2次，因公出国(境)经费69351元，2015年与2014年相比出国批次、人次、因公出国(境)经费均有所增加。增加的主要原因是对外交流与合作工作任务增加。
2015年公务用车运行维护费1855747.43元，与2014年公务用车运行维护费2227412.00元相比下降了16%。下降的主要原因是加强公务用车管理，认真贯彻厉行节约的原则。
2015年公务接待费180499.00元与2014年相比基本持平。
六、机关运经行费支出情况的说明
2015 年廊坊市人民政府办公室机关运行经费支出11172424.11元，比 2014 年12631931.03元略有减少，减少原因是加强管理，降低成本。
七、政府采购情况的说明
2015年拨入办公设备购置资金300000元，全部实行协议采购。
八、其他重要事项的情况说明
截止到2015年底，我单位共有公务用车40辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行费：为保障行政单位(含参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
