目 录

第一部分 廊坊市北京新机场工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 廊坊市北京新机场工作办公室2015年度部门决算

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分“三公”经费增减变化原因等说明信息

第四部分 部门决算信息说明

第一部分 廊坊市北京新机场工作办公室概况

一、主要职能

(一)统筹协调北京新机场前期工作、建设过程和建成运行后涉及廊坊市的各项具体工作。

(二)负责新机场廊坊区域规划调整和限控保护等相关工作。

(三)负责新机场区域综合交通、产业和城市群布局，以及机场外围配套设施建设等方面工作的协调实施。

(四)负责新机场建设涉及的水利设施、供电设施调整，以及文物处置等方面工作协调落实。

(五)会同有关部门和相关地方政府做好征地、拆迁、失地农民安置及维稳等工作。

(六)承担新机场建成运营后的有关协调服务工作。

(七)负责拟定全市民航发展战略政策和发展规划及年度计划。

(八)负责协调沟通全市民用航空相关工作。

(九)完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项

二、部门决算单位构成

廊坊市北京新机场工作办公室部门决算为市本级决算,没有下属单位。

第二部分 廊坊市北京新机场工作办公室2015年度部门决算表(详见附件)

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明信息

(1)2015年决算公务用车运行维护费14.29万元，2014年决算公务用车运行维护费9.23万元，2015年比2014年增加 5.06万元，原因：2015年征地拆迁任务繁重，经常去征地拆迁现场了解情况，同时还要做好配套迁改及临空经济区相关前期工作，因而公务用车运行维护费比2014年增加 5.06万元。

(2)2015年决算因公出国(境)支出0元，2014年决算因公出国(境)支出0元，无变化。

(3) 2015年决算公务接待费支出0万元，2014年决算公务接待费支出0.032万元，2015年比2014年减少0.03万元，原因加强了公务接待管理。

第四部分 决算说明信息

一、2014年年末结转结余

总计结转结余281.65万元，其中：1、人员经费和正常公用经费结转5.51万元;2、专项公用经费结转276.15万元(包含物业管理费结转5.48万元，办公房屋租金结转1.05万元，工作会议经费结转64.51万元，配套方案研究及协调会议经费结转119.61万元，办公设备购置费结转0万元，办公用房调整费结转0.15万元，省工作组工作经费结转25.35万元，省工作组办公家具购置费结转0.05万元，办公设备购置费结转0.03万元，政策宣传费结转6.82万元，法律咨询费结转20.00万元，专项联查经费结转31.00万元，专项研究费结转2.10万元。)

二、调整后2014年末结转结余

总计结转结余106.00万元，其中：1、人员经费和正常公用经费结转4.51万元，2、专项公用经费结转101.49万元，其中：(1)物业管理费结转5.48万元，(2)办公房屋租金结转0万元，(3)工作会议经费结转43.84万元;(4)配套方案研究及协调会议经费结转8.14万元，(5)办公设备购置费结转0万元，(6)办公用房调整费结转0万元，(7)省工作组工作经费结转17.84万元，(8)省工作组办公家具购置费结转0万元，(9)办公设备购置费结转0万元(，(10)政策宣传费结转6.19万元，(11)法律咨询费结转20.00元，(12)专项联查经费结转0万元，(14)专项研究费结转0万元

三、2015年收入

总计收入477.70万元，其中：1、人员经费和正常公用经费197.70万元2、专项公用经费280.00万元(包含法律咨询费20.00万元，办公房屋租金86.86万元，拆迁工作经费70.00万元，配套迁改工程方案论证及建设协调费90.00万元，政策宣传费12.00万元，办公设备购置费1.14万元)

四、2015年支出

总计支出372.59万元，其中：1、人员经费和正常公用经费支出181.27万元;2、专项公用经费支出191.32万元(包含物业管理费支出5.48万元，办公房屋租金支出86.85万元，拆迁工作经费支出44.68万元，配套方案研究及协调会议经费支出8.14万元，省工作组经费支出17.84万元,政策宣传费支出6.19元，法律咨询费支出21.00万元，办公设备购置费支出1.14元)

五、2015年年末结转结余

总计结余211.11万元，其中：1、人员经费和正常公用经费结转20.94元;2、专项公用经费结转190.17万元(包含办公房屋租金结转0.01万元，拆迁工作经费结转69.16万元，配套方案研究及协调会议经费结转90万元，政策宣传费结转12万元，法律咨询费结转19万元，办公设备购置费结转0元。)

六、人员情况

编委批文批准编制18人，年末实有18人。

七、固定资产情况

年末拥有固定资产118.39万元，其中：车辆2辆价值39.54万元;其他固定资产78.85万元。

八、其他应付款情况

总计16.93万元，欠养老保险及职业年金。

附件：决算公开表格